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日期:2019-02-14 11:46 作者:王肖 来源:

 


第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

一、  主要职能

1. 贯彻执行国家、省和市对外方针政策、法律法规和规章,落实市委、市政府有关外事工作的指示和决定;归口管理、统筹协调全市外事工作;起草外事工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策、规划并组织实施。

2. 研究分析各国发展动态和政策走向,围绕我市经济建设、社会发展和对外开放进行外事调研,为市委、市政府提供外事工作决策的建议;充分利用地方政府、民间等对外交往渠道,积极发展我市经济、技术、文化等各个领域的对外合作交流,为全市的经济建设和社会发展服务。

3. 贯彻执行中央对香港、澳门的政策规定,统筹协调和归口管理全市与香港特别行政区、澳门特别行政区往来工作。

4. 统筹安排并承办市委、市人大、市政府、市政协领导同志的出访和国内外事活动事宜。

5. 负责本市人员因公出国(境)的归口管理、协调服务和监督工作;在授权范围内,审核或审批相关人员因公出国及赴香港、澳门事项;负责本市因公出国(境)人员的护照、签证和通行证、签注的申办业务;负责全市外事统计工作;会同有关部门落实外事纪律及保密制度。

6. 负责全市对外邀请管理工作;承办外国有关人员来访事项,按权限核发外国人来徐的签证通知函电。

7. 负责组织接待来本市访问的国宾、党宾及其他重要外宾;指导全市重要外事活动的礼宾工作;会同有关部门做好涉外参观单位的建设工作。

8. 承办本市与外国驻华使领馆、国际组织的业务联系和交涉工作;负责协调、协助涉外安全事务工作;负责协调境外非政府组织在徐活动和本市民间组织涉外活动的管理工作;主管来我市采访的外国记者管理事务。

9. 归口管理本市与外国友好城市及其他组织结好与交往事宜;指导我市民间对外友好交往工作;承担授予外国人荣誉称号、名誉职务和对外国友好人士的表彰、奖励工作。

10. 会同有关部门做好在徐外国人士的管理,依法保障来徐外国人的合法权益;协调重要外事和涉外活动,审核、报批在本市举办的国际会议;会同有关部门协调处理本市重大涉外事件和案件;指导、协调境外我市公民和机构的安全与合法权益保护工作,指导本市对外应急事务处理工作;归口管理外事服务工作。

11. 负责对县(市)区及市直各部门、单位外事工作进行指导。

12. 承办市委、市政府交办的其他事项。


二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书处、出国来华管理处、涉外经济联络处(民间交流促进处)、欧洲非洲大洋洲处、美洲亚洲和港澳事务处5个内设机构。本部门下属单位包括徐州市翻译人员服务中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:徐州市人民政府外事办公室、徐州市翻译人员服务中心。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年,我市外事工作将按照省委外事工作委员会部署和要求,积极发挥地方外事的独特优势,继续解放思想、开拓创新,优化营商环境,在更大范围、更广领域、更高层次上服务和推动我市开放型经济和淮海经济区中心城市建设。

1. 筹备“六国市长经贸科技合作交流会”。

2. 做好领导的出访工作。

3. 参加“江苏-澳门葡语国家工商峰会”。

4. 推动友城和使领馆的来访。

5. 实现因公beat365官网中文版本、APEC申办工作网上审批。

6. 协助省外办举办全省涉外礼宾礼仪培训工作。


第二部分 2019年度部门预算表

本部门无相关收支项目。


第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市外办2019年度收入、支出预算总计887.66万元,与上年相比收、支预算总计各增加9.61万元,增长1.09%。主要原因是人员经费增长。其中:

(一)收入预算总计887.66万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计887.66万元。

1)一般公共预算收入预算887.66万元,与上年相比增加9.61万元,增长1.09%。主要原因是人员经费增长

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。

(二)支出预算总计887.66万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出887.66万元,主要用于机关及下属事业单位公用经费和人员经费。与上年相比增加25.77万元,增长2.99%。主要原因是人员经费增长

2.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为697.03万元。与上年相比减少70.9万元,减少9.23%。主要原因是因公出国(境)费用列为项目支出

项目支出预算数为190.63万元。与上年相比增加80.51万元,增长73.11%。主要原因是因公出国(境)费用列为项目支出

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元。

二、收入预算情况说明

市外办本年收入预算合计887.66万元,其中:

一般公共预算收入887.66万元,占100%

政府性基金预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0%

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

市外办本年支出预算合计887.66万元,其中:

基本支出697.03万元,占78.52%

项目支出190.63万元,占21.48%

单位预留机动经费0万元,占0%

结转下年资金0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市外办2019年度财政拨款收、支总预算887.66万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加9.61万元,增长1.09%。主要原因是人员经费增长

五、财政拨款支出预算情况说明

市外办2019年财政拨款预算支出887.66万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加9.61万元,增长1.09%。主要原因是人员经费增长

其中:

一般公共服务(类)

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)627.41万元。与上年相比减少2.43万元,增长0.39%。主要原因是缩减经费开支。

2. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)80万元。与上年相比增加6.05万元,增长8.18%。主要原因是外事业务调整。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)180.25万元。与上年相比增加58.32万元,增长47.83%。主要原因是增人增资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

市外办2019年度财政拨款基本支出预算697.03万元,其中:

(一)人员经费581.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费115.24万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

市外办2019年一般公共预算财政拨款支出预算887.66万元,与上年相比增加9.61万元,增长1.09%。主要原因是人员经费增长

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

市外办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算697.03万元,其中:

(一)人员经费581.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费115.24万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

市外办2019 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出80万元,占三公经费的70.8%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出33万元,占三公经费的29.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出80万元,比上年预算相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3.公务接待费预算支出33万元,比上年预算增加0.2万元,主要原因是外事接待任务增多

市外办2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元,比上年预算减少0.64万元,主要原因是计划筹办会议减少

市外办2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出11万元,比上年预算增加4.08万元,主要原因是继续强化外事业务培训, 提升外事干部的能力和水平

十、政府性基金预算支出预算情况说明

市外办2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出93.53万元,与上年相比减少79.47万元,降低45.94%。主要原因是因公出国(境)费用在一般行政管理事务(项)中列支

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0.19万元,其中:拟采购货物支出0.19万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共3个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计190.63万元。


第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



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